Som administrator skal man opsætte de forskellige indstillinger som omhandler udlægshåndtering.
Du kan med fordel følge denne vejledning, så du sikre at det bliver gjort korrekt.
Kvitteringsparametre:
Under Systemopsætning --> kvitteringsparametre kan man afgøre om de udlæg/kvitteringer som sendes til godkendelse skal inkluderes i lønfilen som Mileage Book i sidste ende genererer.
Hvis de godkendte udlæg/kvitteringer skal medtages i lønfilen, skal man blot sætte et flueben udfor 'Inkluder udlægsrapporter i løn'.
Hvis du sætter flueben i 'Tillad kun private udlæg i DKK', så sikre du dig at jeres medarbejdere kun opretter udlæg med samme valuta, som i dette tilfælde er DKK.
Momskode:
Under Systemopsætning --> momskoder har du mulighed for at indtaste hvor meget der kan fratrækkes ved en given udgiftstype, som vi definerer senere i denne vejledning.
Man opretter en momskode ved at følge de nedenstående trin:
1. Vælg Systemopsætning |
|
2. Vælg Momskode |
|
3. Tryk Tilføj |
|
4. Udfyld informationerne i sidevinduet | |
5. Afslut med Gem |
Udgiftstyper:
Udgiftstyper fungerer som et formål for de uploadede udlæg/kvitteringer.
Hvis en medarbejder eksempelvis uploader en kvittering fra en restaurant, så er det vigtigt at "restaurantbesøg" er oprettet som en udgiftstype.
Man opretter udgiftstyper på følgende måde:
1. Vælg Systemopsætning |
|
2. Vælg Udgiftstyper |
|
3. Tryk Tilføj | |
4. Udfyld informationerne i sidevinduet | |
5. Afslut med Gem |
Hvis du har spørgsmål bedes man kontakte support på support@mileagebook.com eller på tlf. 70 25 11 00
Kommentarer
0 kommentarer
Artiklen er lukket for kommentarer.